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关于2015年财政决算(草案)情况的报告
来源:汾阳市财政局    作者:原创   编辑:wlzx02   日期:2016/12/02 00:00:00   点击数:

关于2015年财政决算(草案)情况

报 告

汾阳市财政局局长 雷成才

尊敬的主任、各位副主任:

受市人民政府委托,现向本次会议报告2015年市财政决算情况,请予审议。

2015年是我市财政面临严峻挑战的一年,是全面实现“十二五”规划目标的收官之年,也是适应经济新常态,保持我市经济平稳发展的关键之年。在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门团结一致,克服困难,紧紧围绕全年目标任务,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财政改革,扎实推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,全年预算执行情况良好,保证了我市经济建设和各项事业平稳发展。

一、一般公共预算部分

㈠、收入完成情况

全年一般公共预算收入完成57073万元,为预算70093万元的81.42 %,比上年(下同)同比减少22.74%,绝对额减收16800万元,分项完成情况为:

税收收入完成43581万元,减少24.15%。其中:增值税完成9454万元,增长0.89%;营业税完成8250万元,减少1.75%;企业所得税完成5580万元,减少44.12%;个人所得税完成1047万元,减少29.49%;资源税完成33万元,减少74.62%;城市维护建设税完成7255万元,减少17.54%;房产税完成2322万元,减少7.71%;印花税完成610万元,减少42.02%;城镇土地使用税完成5186万元,减少40.91%;土地增值税完成352万元,减少68.35%;车船税完成1161万元,增长12.39%;耕地占用税完成784万元,减少57.06%;契税完成1547万元,减少48%。

非税收入完成13492万元,减少17.81%。其中:行政性收费完成2281万元,减少46.33%;罚没收入完成2711万元,减少40.7%;专项收入完成7364万元,增长1.02%。其中:水资源费收入完成591万元;排污费收入完成121万元;教育费附加收入完成4228万元;地方教育费附加收入完成1968万元;矿产资源专项收入完成6万元;残疾人就业保障金收入完成132万元;育林资金收入1万元;森林植被恢复费收入1万元;教育资金收入158万元;农田水利建设资金158万元。

㈡、支出执行情况

全年一般公共预算支出执行199519万元,为调整预算数的94.39%,增长14.29%。分类支出情况如下:

一般公共服务支出12350万元,为预算数的98.88%,增长22.08%;国防支出452万元,为预算数的100%,增长71.86%;公共安全支出9789万元,为预算数的100%,减少6.64%;教育支出51416万元,为预算数的91.95%,增长38.95%;科学技术支出99万元,为预算数的79.84%,减少90.34%;文化体育与传媒支出3101万元,为预算数的100%,增长21.23%;社会保障和就业支出43376万元,为预算数的97.98%,增长43.64%;医疗卫生与计划生育支出23833万元,为预算数的93.41%,增长18.79%;节能环保支出3626万元,为预算数的84.33%,减少14.14%;城乡社区事务支出6230万元,为预算数的97.96%,减少33.31%;农林水支出27869万元,为预算数的97.4%,增长10.93%;交通运输支出4771万元,为预算数的99.52%,减少6.52%;资源勘探信息等支出1552万元,为预算数的98.23%,减少25.95%;商业服务业等支出1179万元,为预算数的96.80%,减少34.06%;援助其他地区支出125万元,为预算数的100%,与上年持平;国土海洋气象等支出3288万元,为预算数的91.16%,减少40.10%;住房保障支出3621万元,为预算数的84.98%,减少40.12%;粮油物资储备支出152万元,为预算数的36.45%,增长18.75%;国债还本付息支出18万元,为预算数的100%,减少72.31%;其他支出2672万元,为预算数的60.36%,减少19.95%。

㈢、决算结果

2015年,我市一般公共预算收入完成57073万元,消费税和增值税税收返还收入27841万元,所得税基数返还-1654万元,成品油价格和税费改革税收返还639万元,专项补助49184万元,均衡性转移支付补助19210万元,固定数额补助收入11731万元,农村综合改革转移支付补助1340万元,义务教育补助收入4308万元,县级基本财力保障机制奖补资金13566万元,社保、公共安全、医疗卫生、村级公益事业等转移支付收入19239元,企业事业单位划转补助收入294万元,结算补助3415万元,上年结余10893万元,债务转贷收入20192万元,调入资金9375万元,总计246646万元。一般公共预算支出199519万元,原体制上解支出16805万元,专项上解支出2430万元,债务还本支出17192万元,安排预算稳定调节基金1801万元,支出总计237747万元。滚存结余8899万元,结转下年支出11859万元,净结余-2960万元。实现了当年收支平衡

二、政府性基金部分

㈠、收入完成情况

政府性基金收入完成24413万元,为计划的70.78%,减少41.92%,其中:政府住房基金收入174万元,城市公用事业附加245万元,国有土地收益金收入2303万元,农业土地开发资金收入316万元,国有土地使用权出让收入19297万元,城市基础设施配套费收入1732万元,水土保持补偿费收入22万元,污水处理费收入92万元,其他政府性基金收入232万元。

㈡、支出执行情况

年初预算安排支出34492万元,执行中上级专项补助10108万元,动用上年结余6634万元,收入短收减少支出10079万元,调出资金3346万元,调整后的支出预算为37809万元。实际执行36612万元,为预算的96.83%。其中:社会保障和就业支出127万元,城乡社区支出32557万元,商业服务业支出8万元,彩票公益金支出1060万元,其他政府性基金支出2860万元。

㈢、决算结果

2015年政府性基金收入完成24413万元,上级补助收入10108万元,上年结余6634万元,收入总计41155万元。全年支出执行36612万元,调出资金3346万元,年末结余1197万元。

三、举借债务情况

2015年吕梁市财政局转贷我市地方政府债券20722万元,其中:1、新增债券3000万元,主要用于基础性、公益性项目建设;2、置换债券17192万元,主要用于置换到期政府债务;3、在建项目后续融资债券530万元,主要用于水利工程在建项目。

为进一步加强债务管理,市政府出台印发了《政府债务风险化解规划》和《政府债务应急处置预案》,有效防范债务风险。2016年市财政将通过一般公共预算安排、置换债券置换等方式,偿还到期债务,维护政府形象。

四、“三公”经费支出决算情况

2015年“三公”经费支出1570万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费1157万元;公务接待费413万元。“三公”经费支出同比下降45.97%。

主任、各位副主任,总体上来看,2015年各项财政工作取得新进展,这是市委市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果,是全市人民团结奋进、共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要表现为:财政刚性支出持续增长,财政收支矛盾更加突出,预算平衡难度越来越大,财税体制改革任务艰巨,这些问题需要我们在今后工作中认真研究解决。

二O一六年十一月二十二日

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